第一步、案件审查

        我们将了解和审核您的债权（应收账款）。请您提供如下资料与证据：

        欠款形成的原因； 

        企业为催款已经做出的努力； 

        欠款人对拖欠欠款提出的理由。 

        第二步、案件受理与收费 

        公司审查后认为证据合法有效，将接受委托，与您签订《应收账款委托管理协议》，并请您向我公司出具《应收账款管理授权书》。我公司将与您具体确定追收账款的佣金比例。

        第三步、对应收账款诊断分析

        公司将针对商账进行债务诊断分析：通过调查债务人的信用状况判断其真实偿付能力，同时通过与债务人的接触了解其对此债务的还款意愿。在综合以上分析资料的基础上，判断对应收账款的回收可行性，于十五日内出具债务诊断报告（债务回收可行性报告）。 

　　 第四步、商业催收 

　　 公司将制定具体的账款追收方案，并根据催收进展不断调整方案。我们将定期向您通报案件的进程，直至之后监督债务人还款。在催收过程中，我们会以灵活而合法的工作方式、紧凑的操作步骤，规范地进行催收。同时，账款追收离不开您的配合，希望您尽可能提供丰富的信息资料和及时的人员支持。